2019-09-04 15:13 来源 : 
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2018年度图们市旅游局部门决算

 

 

2018年度

 

图们市旅游局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2019年  8月 27  日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

  一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、州旅游工作方针、政策和重大问题,并提出建议。

(二)组织编制我市旅游业发展中长期规划和年度发展计划并组织实施。对全市旅游资源和与旅游相关的项目进行宏观管理,并进行审批。

(三)组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。监测全市旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布。

(四)组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;组织并指导旅游产品的开发;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。

(五)依法审批经营国内旅行业务的旅行社;汇同有关部门管理全市旅游出境事务,推动出境旅游的健康发展。

(六)对经营旅游业务的企业和在旅游景区、景点经营业户实施统一的行业管理。评定旅游一、二星级旅游饭店,对三星级以及三星以上旅游饭店进行初评;初评A级、AA级旅游景区(点),工农业旅游示范点;初审国内外旅行社设立及导游证审核。规范全市地域内的旅游企业和从业人员的经营和服务行为,监督、检查全市旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益。

(七)负责审批和管理旅游景区内的建设、经营活动;负责旅游景区的保护与管理,以及相关事宜的处理。

(八)负责市文化旅游节庆活动的宣传推广、规划编制、组织实施、旅游行业指导、维护旅游市场秩序等工作。

(九)负责全市旅游从业人员的教育培训,组织审核导游人员资格,负责直属单位的人事管理工作。

(十)完成市委、市政府交办的其它工作。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,市旅游局设3个内设机构,分别为办公室、业务科(行政审批办公室)、节庆管理办公室。下设1家预算单位,图们市旅游局信息中心。

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门预算项目支出绩效自评

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计1670.79万元和1857.68万元。与2017年相比,收、支总计各增加129.31万元和503.03万元,各增长8.39%和37.13%。主要原因:项目资金的增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计1670.79万元,其中:财政拨款收入1659.59万元,占99%;其他收入11.2万元,占1%。    

三、支出决算情况说明

本年支出合计1857.68万元,其中:基本支出134.26万元,占7.2%;项目支出1723.42万元,占92.8%。基本支出中,人员经费109.25万元,占81%;公用经费25.01万元,占19%。                

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计各1619.59万元、1846.14万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加133.31万元和546.69万元,增长9%和42%。主要原因:工程项目增多    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1846.14万元,占本年支出合计的 99%。与2017年相比,财政拨款支出增加546.69 万元,增长42 %。主要原因:工程项目资金增加。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1846.14万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出5万元,占0.2%;医疗卫生与计划生育支出4.81万元,占0.2%;城乡社区支出144.58万元,占7.8%;商业服务业等支出1683.85万元,占91.2%;住房保障支出7.91万元,占0.4%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为133.08万元,支出决算为1846.14万元,完成年初预算的1387%。其中:

1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.02万元,支出决算为4.81万元,完成年初预算为120%。决算数大于预算数的主要原因是人员的调入。

3、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为144.58万元。

4、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)。年初预算为120.78万元,支出决算为1683.85万元,完成年初预算的1394%。决算数大于预算数的主要原因是工程项目的增加。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为8.28万元,支出决算为7.91万元,完成年初预算的95.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出133.73万元,其中:人员经费109.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。公用经费24.48万元,主要包括:水电费、取暖费、其他交通费用    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.24万元,支出决算为3.24万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行费支出决算为0.68万元,占20.1%;公务接待费支出决算为2.57万元,占79.9 %。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出0.68万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.68万元,主要用于日常维护、修理及过道费等支出。2018年,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少1.52万元,下降69%。主要原因:努力降低运行成本 

2、公务接待费支出2.57万元。其中:其他国内公务接待支出2.57万元。主要用于接待迎接上级检查、全国考察、招商引资团队等。全年共接待国内来访团组40余组、来宾800余人次(不包括陪同人员) 。 

公务接待费支出决算比2017年减少0.92万元,减少26.4%。主要原因是尽量减少接待次数。

八、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出24.48万元,比2017年增加17.98万元,增长277%,主要是经费的增加。

    (二)政府采购支出情况 

2018年度,政府采购支出总额90.25万元

    (三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,图们市旅游局共有车辆2辆,其中,执法执勤用车1辆,其他用车1辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算、从同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

旅游局(汇总)-2018年度部门决算公开表.xls