2019-09-04 15:11 来源 : 
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2018年度图们市经济技术合作服务中心部门决算

 

 

 

2018年度

 

图们市经济技术合作服务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2018年 826

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、经合中心基本情况

    负责全市招商引资、经济技术合作的方针、优惠政策、法规的贯彻落实;研究提出我市招商引资优惠、奖励等政策、并负责政策的咨询和解释工作;拟定全市招商引资、经济技术合作中长期规划和年度计划,并组织落实。贯彻执行市委、市政府的部署,组织协调好各种招商引资洽谈会(展会);负责全市招商引资活动的组织、协调、联络和服务工作;负责编制印发有关招商引资材料,发布招商信息,负责招商引资知识培训;组织经常性的招商引资洽谈活动。负责全市招商引资项目的提出、征集、筛选、整理、包装、规划、编制、推介发布;负责全市招商引资工作的统计,项目库的建立、管理和信息网络建设工作。负责对招商引资项目建设的协调、指导、管理、服务工作,负责组织招商项目洽谈工作,积极调解合作各方在履约的过程中出现的矛盾和纠纷等问题。负责国内外相关机构来我市举办的各类经济技术合作活动的联络和服务工作;组织本市单位参加国内外展销展览活动和商务洽谈活动;承担国内外客商考察的接待工作。拟定招商引资相关宣传方案并组织实施,协助宣传部门做好市内外宣传。负责市政府授权的其他工作。

 

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,图们市经济技术合作服务中心内设四  个机构,分别为综合科、项目科、招商科、投资促进科。

纳入图们市经济技术合作服务中心2018年度部门决算编制范围的单位包括:

1.图们市经济技术合作服务中心本级

    第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

        

 

 

 

 

    二、收入决算表

 

 

    三、支出决算表

 

 

    四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

  

 

 

 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计303.39万元。与2017年相比,收、支总计各增加50.63、73.78万元,增长0.5%、0.9%。主要原因:2018本单位有增加收入和支出。   

 二、收入决算情况说明

    本年收入合计149.72万元,其中:财政拨款收入149.72万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计153.67万元,其中:基本支出153.67万元,占100 %;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %。基本支出中,人员经费79.72 万元,占1.9%;公用经费73.95万元,占2.1 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计各149.72、153.67万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加50.63、73.78万元,增长0.5%、0.9%。主要原因:2018年本单位有增加收入和支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出153.67万元,占本年支出合计100%。与2017年相比,财政拨款支出增加50.63万元,增长0.5%。主要原因:2018本单位有增加收入和支出。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出153.67万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)一般公共服务(类)支出132.38万元,占0.9%;商贸事务支出60.09万元,占0.4 %;医疗卫生与计划生育支出4.00万元,占0.02 %;商业服务业等支出10.00万元,占0.1 %;住房保障支出7.30万元,占0.04 %。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为44.54万元,支出决算为132.38万元,完成年初预算的3.0%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初预算为44.54万元,支出决算为132.38万元,完成年初预算的3.0%。决算数大于预算数的主要原因是2018本单位有增加收入和支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(按支出功能分类科目的类、款、项级科目)年初预算为2.48万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的1.6%。决算数大于预算数的主要原因是2018本单位有增加收入和支出。

3.商业服务业等支出(按支出功能分类科目的类、款、项级科目)年初未申请财政拨款预算,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是2018本单位有收入。

4.住房保障支出(按支出功能分类科目的类、款、项级科目)年初未申请财政拨款预算,支出决算为7.30万元,决算数大于预算数的主要原因是2018本单位有人员增加。

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出153.67万元,其中:人员经费 79.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金的补助支出。

    公用经费73.95万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为3.52万元,完成预算的1.0%。决算数小于预算数的主要原因2018年本单位接待较多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为3.52万元,占1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    因公出国(境)支出决算比2017年增加0万元,增长0%。主要原因:2018年无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。主要用于2018年无公车;

公务用车运行支出0万元,主要用于2018年无公车.2018年,公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年(增加)0万元,增长0%。主要原因:2018年无公车。  

3.公务接待费支出3.52万元。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于无接待。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出3.52万元。主要用于接待客商。全年共接待国内来访团组15个、来宾人341人次(不包括陪同人员)。 

公务接待费支出决算比2017年(增加)0.40万元,增长0.1%。主要是接待招商引资客商。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;

经审核不涉及该事项。 

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出0万元,比2017年增加 0万元,增长0%,主要是2018无机关运行经费。

    (二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,图们市经济技术合作服务中心共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是2018年无公车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

         第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

三、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

四、项目支出:指单位为完成特定行政任务事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

经合局-2018年度部门决算公开表.xls