2019-09-04 15:09 来源 : 
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2018年度图们市绩效管理督导服务中心部门决算

 

2018年度

 

图们市绩效管理督导服务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 2019年 月 26 日

 

 

 

 

 

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 一、部门职责

    (一)督查督办

    1.负责中央、省、市委、市政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查;

2.负责市委全会、市委常委会、书记办公会以及其他重要会议决定事项贯彻落实的督促检查;

3.负责上级党委及领导同志、市委、市政府领导批示和交办事项的专项查办;

4.负责市委、市政府领导同志开展督促检查活动的组织协调和服务工作;

5.负责市级党政领导社区工作日活动中接访问题的跟踪督办工作;

6.负责12345市长公开电话接访问题的跟踪督办工作;

7.负责百姓热线网站接访问题跟踪督办工作;

8.负责督查工作有关档案资料的保存;

9.负责指导、推动全市督促检查工作的有效开展;

10.负责市委、市政府会议纪律督查;

11.负责编发《督查内参》、《督查通报》和《督查通知单》;

12.完成领导交办的其它工作任务。

(二)绩效管理

1.承办市绩效考核领导小组的日常工作;

2.根据县域经济社会发展不同时期的工作重点,修订和完善镇街、市直部门(垂直部门)绩效考核指标和考核办法;

3.审定考核对象根据职能和工作要求制定的年度绩效目标计划;

4.负责州对县市绩效考核组织、统筹、汇总等工作;

5.开展日常绩效目标察访核验工作,强化绩效目标过程管理,督促检查考核对象绩效目标完成情况,提出意见和建议;

6.开展重点项目(民生项目)专项督查和绩效管理;

7.牵头组织协调相关部门对各镇街和市直部门(垂直部门)进行年度绩效考核;

8.指导各镇街和市直部门开展内部绩效考核工作;

9.完成市绩效考核领导小组交办的其他事项。

(三)软环境建设

1.贯彻落实党中央、国务院有关方针、政策和市委、市政府关于软环境建设工作的部署要求,研究拟订全市软环境建设工作规划和相关政策;

2.综合全市软环境建设工作情况,及时向市委、市政府报告并提出工作意见、建议;

3.统筹推进全市软环境建设工作,对市直机关单位软环境建设工作实施指导,督促行政机关转变工作作风,规范行政行为,提高办事效率,负责清理规范性政策性文件、涉企收费、行政裁量权、涉企行政执法检查等工作;

4.研究制定本市软环境建设综合评价体系;

5.组织开展经常性监督检查;

6.建立优化软环境建设目标责任制和责任追究制度并组织实施;

7.建立完善投诉举报制度,接受软环境建设方面的情况反映,按规定移交相关部门处理;

8.负责延边信息港“百姓热线”网络栏目投诉、咨询、举报的回复;

9.承担市软环境建设领导小组的日常工作。

    二、机构设置及部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算一级预算单位,单位执行事业单位会计制度。内设5个机构:综合科、督查一科、督查二科、绩效管理科、软环境投诉举报科。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

    三、支出决算表

 

 

    四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计148.75万元,与2017年相比,收入增加56.52万元,增长61.28%;支出总计 115.18 万元,增加23.46万元,增长25.58%。主要原因:增加脱贫攻坚督巡办公经费

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计148.75 万元,其中:财政拨款收入148.75  万元,占100 %;上级补助收入 0万元,占0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占0 %;其他收入 0 万元,占0  %

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计115.18 万元,其中:基本支出115.18 万元,占100 %;项目支出 0万元,占0 %;上缴上级支出 0 万元,占0 %;经营支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占0 %。基本支出中,人员经费 74.25 万元,占64.46 %;公用经费40.93 万元,占35.54 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入合计148.75 万元,与2017年相比,财政拨款收增加56.52 万元,增长61.28 %。财政拨款支出合计115.18万元,增加23.46万元,增长25.58%。主要原因:增加脱贫攻坚督巡办公经费

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

    2018年度财政拨款支出115.18 万元,占本年支出合计的100 %。与2017年相比,财政拨款支出增加23.46万元,增长25.58%。主要原因:增加脱贫攻坚督巡办公经费

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出 115.18 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出72.89万元,占63.28%;医疗卫生与计划生育支出3.80万元,占3.30 %;农林水支出32.05万元,占27.83 %;住房保障支出 6.44万元,占5.59%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为74.49 万元,支出决算为 115.18 万元,完成年初预算的 154.62 %。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算为63.70万元,支出决算为 72.89万元,完成年初预算的114.43%。决算数大于预算数的主要原因增加脱贫攻坚督巡办公经费

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为3.56万元,支出决算为3.80万元,完成年初预算的106.74 %。决算数大于预算数的主要原因:本年新增在职人员2人。

3. 农林水支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为 32.05 万元,主要原因:增加脱贫攻坚督巡办公经费

 4. 住房保障支出年初预算为7.23万元,支出决算为 6.44万元,完成年初预算的89.07%。主要原因:本年调出在职人员2人。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度财政拨款基本支出115.18  万元,其中:人员经费74.25 万元,主要包括:基本工资31.15万元、津贴补贴6.36万元、奖金4.91万元、 机关事业单位基本养老保险费3.43万元、其他社会保障缴费0.37万元、绩效工资21.59万元、住房公积金6.44万元。

 公用经费40.93 万元,主要包括:办公费7.68万元、印刷费0.35万元、手续费0.01万元、邮电费0.43万元、差旅费30.19万元、公务招待费0.77万元、公务用车运行维护费1.50万元。    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.30万元  万元,支出决算为2.27 万元,完成预算的98.70 %。决算数基本等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为1.50 万元,占66.08  %;公务接待费支出决算为 0.77 万元,占33.92  %。

因公出国(境)费支出为0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

    2.公务用车购置及运行费支出 1.50 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.50 万元,主要用于车辆保险费、燃油费、高速公路通行费。2018年,公务用车购置0 辆,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少0.24万元,下降13.75%。主要原因:公车未进行大型维修。  

    3.公务接待费支出 0.77 万元。其中:其他国内公务接待支出0.77万元。主要用于省、州脱贫攻坚督巡招待费。全年共接待国内来访团组 15 个、来宾133人次。                                               

    公务接待费支出决算比2017年减少0.37万元,下降111.47 %。主要是减少软办招待费。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元;本年收入0 万元;本年支出0 万元,年末结转和结余 0万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。其中,对0项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出 115.18 万元,比2017年增加 23.46 万元,增长25.58 %,主要原因是增加脱贫攻坚督巡办公经费

    (二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

    (三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,图们市绩效管理督导服务中心共有车辆 1 辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

绩效中心-2018年度部门决算公开表.xls