2019-09-04 15:09 来源 : 
打印 | 字号: |
0

2018年度图们市机关事务管理局部门决算

 

 

2018年度

 

图们市机关事务管理局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2019827

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、州有关机关事务管理工作的仿真政策。负责拟订全市机关事务管理工作的政策、规定和规章制度并组织实施;研究拟订全市机关后勤体制改革的政策、规划和办法并监督实施;指导市直机关后勤服务工作,推动机关后勤服务单位的改革和发展。

(二)负责市直机关、事业单位国有资产管理,承担相关产权界定、清查登记、资产处置工作,接受同级财政部门的指导和监督检查;负责市直机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作;推进公务用车制度改革。

(三)负责市直机关、事业单位房地产管理工作,制度规章制度并组织实施;负责市直机关、事业单位办公用房的建设项目审核、规划编制、建设监管工作;负责市直机关、事业单位办公用房及业务用房的权属的登记、使用调配和大修维护审核等工作。

(四)负责市直机关、事业单位住房制度改革工作;拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施。

(五)拟定本级公务接待的范围和标准,负责本机公务接待工作。

(六)负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作;拟订全市公共机构节约能源管理的规划、相关制度并组织实施;负责市直机关节约能源管理工作,会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施。

(七)负责市本级机关办公楼的安全保卫和消防工作;协调机关驻地的社会综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务管理。

(八)负责指定范围的政府采购工作;管理机关在公务活动中按规定上缴的礼品、礼金。

(九)加强对全市机关事务管理工作的指导和监督检查,纠正违法违纪行为;指导并组织全市机关后勤人员岗位培训,对机关后勤改革进行业务指导。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,本单位内设3个机构,分别为综合科、事务管理科、公共节能办公室。

纳入本级单位决算编制范围1个。

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计为329.47万元、支出总计为305.76万元。与2017年没有对比数。主要原因:我单位是新成立的单位。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计329.47万元,其中:财政拨款收入329.47万元,占100 %;

 三、支出决算情况说明

本年支出合计305.76万元,其中:基本支出210.23万元,占69%;项目支出95.53万元,占31%;基本支出中,人员经费76.01万元,占36.2%;公用经费134.22万元,占63.8%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计各329.47万元和305.76万元,与2017年没有对比数。主要原因:我单位是新成立的单位。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出305.76万元,占本年支出合计的100 %。与2017年没有对比数。主要原因:我单位是新成立的单位。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出305.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出298万元,占97.4%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.84万元,占1%;住房保障(类)支出4.92万元,占1.6%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年未申请预算,支出决算为305.76万元。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初未申请预算,支出决算为298万元。主要原因:新成立单位,未纳入预算。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初未申请预算,支出决算为  2.84万元。主要原因:新成立单位,未纳入预算。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初未申请预算,支出决算为4.92万元,主要原因:新成立单位,未纳入预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出210.23万元,其中:人员经费76.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

    公用经费134.22万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为139.32万元,支出决算为139.32万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为119.91万元,占86.1%;公务接待费支出决算为19.4万元,占13.9%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出119.91万元。其中:

公务用车购置支出95.53万元。主要用于全市各单位公务出行、政府来宾的接待等

公务用车运行支出24.38万元,主要用于领导配备车辆、全市各单位公务出行、政府来宾的接待等

2018年,公务用车购置3辆,开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。19.4万元。其中:

国内公务接待支出19.4万元。主要用于接待全国各地、各部门领导及考察考核组。全年共接待国内来访团组 24个、来宾2000余人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度本单位没有政府性基金预算财政拨款。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及这项。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出134.22万元,与2017年没有对比数。

    (二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额90.7万元,其中:政府采购货物支出90.7万元。授予中小企业合同金额90.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额  90.7万元,占政府采购支出总额的100 %。

    (三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,图们市机关事务管理局共有车辆17辆,其中,一般公务用车17辆;没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工项目支出:指单位为完成特定行政任务事业发展目标

、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年度部门决算公开.xls