2019-08-12 17:02 来源 : 
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图们市人民政府关于2018年市本级财政决算(草案)报告

图们市人民政府关于

2018年市本级财政决算(草案)报告

 

——在市第十八届人大常委会第二十一次会议上

 

李  镐

(2019年 7月 31日)

 

主任、各位副主任、各位委员:

受市人民政府委托,我向市十八届人大常委会第二十一次会议报告2018年市本级财政决算情况,请予审议。

一、公共财政预算

收入情况:2018年,图们市公共财政预算全口径财政收入完成30,792万元,完成年初预算106.18%,同比增长7.08%。其中,上划中央级收入11,836万元,完成年初预算100.55%,同比增长4.14%;上划省级共享收入4,049万元,完成年初预算97.85%,同比增长12.88%;公共财政预算收入14,735万元,完成年初预算113.73%,同比增长7.77%;省级非税分成收入172万元,完成年初预算127.41%,同比增长31.30%。

按征收部门划分,税务部门组织收入26,060万元,完成年初预算102.20%,同比增长5.68%;财政部门组织收入 4,732万元,完成年初预算135.20%,同比增长15.47%。

支出情况:2018年,图们市公共财政预算支出完成234,070万元,完成调整预算的130.61%,同比增长6.17%。

    从主要项目看,一般公共服务支出18,177万元,同比增加4,442万元,增长32.34%;公共安全支出9,686万元,同比减少267万元,下降2.68%;教育支出19,933万元,同比减少7,227万元,下降26.61%(主要是新增债券支出减少2,000万元、上级补助支出减少1000万元、机关事业单位退休人员工资减少3150万元);科学技术支出235万元,同比减少86万元,下降26.79%;文化体育与传媒支出3,551万元,同比增加816万元,增长29.84%;社会保障和就业支出54,789万元,同比增加9,146万元,增长20.04%(主要是机关事业单位退休人员工资增加7800万元、上级补助支出增加1000万元);医疗卫生与计划生育支出13,871万元,同比增加2,225万元,增长19.11%(主要是新增债券支出增加1450万元);节能环保支出5,309万元, 同比增加1,139万元,增长27.31%(主要是上级补助支出增加470万元、污水处理厂项目建设缺口资金500万元);城乡社区支出32,139万元,同比减少3,019万元,下降8.59%;农林水支出40,955万元,同比减少2,300万元,下降5.32%;交通运输支出3,980万元,同比减少7,330万元,下降64.81%(主要是上级补助支出减少3,600万元,新增债券支出减少3,000万元);资源勘探信息等支出834万元,同比增加54万元,增长6.92%;商业服务业等支出2,032万元,同比减少7万元,下降0.34%;国土海洋气象等支出2,044万元,同比增加694万元,增长51.41%;住房保障支出21,051万元,同比增加14,409万元,增长216.94%(主要是上级补助支出增加15,200万元);粮油物资储备支出205万元,同比减少297万元,下降59.16%;债务付息支出4,385万元,同比增加3,280万元,增长296.83%(主要是地方政府债券增加33,752万元);债务发行费用支出48万元,同比减少7万元,下降12.73%;其他支出596万元,同比减少1,978万元,下降76.85%(主要是上级补助支出减少1,978万元)

平衡情况:2018年,图们市公共财政预算收入14,735万元,各项上级补助收入183,781万元、债务转贷收入43,920万元、调入预算稳定调节基金974万元、调入资金15,284万元,以上各项公共财政预算收入总计258,694万元。

2018年,图们市公共财政预算支出234,070万元,上解上级支出3,288万元、补充预算稳定调节基金735万元、债务还本支出12,230万元,年终结余8,371,以上各项公共财政预算支出总计258,694万元。

按照财政预算要量入为出,地方不得编制赤字预算的原则,收支总计相抵年底实现收支平衡。

二、政府性基金预算

收入情况:2018年,图们市政府性基金预算收入2,399万元,完成年初预算61.20%,同比增长7.77%。其中,国有土地使用权出让收入2,088万元,完成年初预算59.66%,同比增长20.07%。

支出情况:2018年度,图们市政府性基金预算支出3,764万元,同比下降7.31%。其中:社会保障和就业支出157万元、城乡社区支出1,783万元、农林水支出12万元、商业服务业等支出40万元、其他支出754万元、债务付息支出1,017万元。

平衡情况:全市政府性基金收入2,399万元、上级补助收入1,259万元,调入资金257万元,基金收入总计3,915万云。全市政府性基金支出3,764万元、年终结余151万元,政府性基金总支出为3,915万元。政府性基金总收入与政府性基金总支出平衡。

三、社会保险基金预算

图们社会保险基金收入91,413.30万元(其中财政补贴收入43,332.20万元),同比增长23%。其中,企业职工基本养老保险基金收入69,421万元,增长13%;失业保险基金收入669.70万元,下降37%;城镇职工基本医疗保险基金收入6,330.80万元,增长11%;工伤保险基金收入435.80万元,下降3%;生育保险基金收入239.10万元,增加15%;城乡居民社会养老保险基金收入1,026.20万元,下降21%;居民基本医疗保险基金收入3,134.20万元,下降3%;机关事业单位基本养老保险基金收入10,156.50万元,同比增长494%。

图们社会保险基金支出87,190.88万元,同比增长23%。其中,企业职工基本养老保险基金支出66,465.69万元,增长14%;失业保险基金支出788.82万元,下降57%;城镇职工基本医疗保险基金支出6,517.29万元,增长21%;工伤保险基金支出541.93万元,下降13%;生育保险基金支出101.20万元,下降28%;城乡居民社会养老保险基金支出845.33万元,增长10%;机关事业单位基本养老保险基金8,106.19万元;增长97%;城乡居民基本医疗保险基金支出3,824.43万元,增长25%。

收支相抵,2018年图们社会保险基金收支结余为4,222.42万元,其中企业职工基本养老保险基金收支结余2,955.30万元.

四、地方政府债务情况

2018年末,图们市地方政府债存量债务为352万元,地方政府债券资金164,148万元,综上图们市地方政府债务164,500万元。其中,一般债务为132,241万元,专项债务为32,259万元(全部为专项债券)。各项监测指标都在管控范围内。

    五、存在问题

(一)财政收支矛盾日益突出。

    在目前支柱产业和重点企业效益不佳、税收收入不容乐观的情况下,部分贷款已经到期,对原本财力拮据的我市财政来说将是雪上加霜。 

(二)地方财力有限,对上级补助的依赖度高。

我市盘子小,底子薄,地方财力不足的问题日益突现,对上级补助的依赖度越来越高。

    六、完成预算收支任务采取的几项措施:

(一加强预算执行调度,着力提升预算收入质量。

强化收入征管,依法依规组织收入,努力应收尽收,坚决杜绝片面追求财政收入高增长的理念和虚增收入的行为,夯实财政收入基础,进一步提高财政收入质量。

(二)积极争取资金,缓解地方财政压力。

加大项目申报力度,着力发挥区位优势,通过向上争取补助资金,缓解地方可用财力不足的压力;积极争取地方政府债券转贷资金,保障重点项目建设资金需求和民生支出的部分需求,促进了边境地区的稳定和发展。

(三)优化资金支出结构,切实保障对民生事业投入。

大力调整优化支出结构,集中财力,倾力支持和改善民生,注重保基本、注重可持续,在保障基本民生的同时,全面落实民生实事所需资金,促进社会和谐稳定。

(四)不断深化财政体制改革,提高科学理财水平。

深化预算管理制度改革,进一步推进预决算公开,细化公开内容,提高预算透明度;加大财政存量资金清理盘活力度,财政存量资金规模得到有效控制。

主任、各位副主任、各位委员:

2018年财政工作任务艰巨,形势严峻,发展中存在不少问题和矛盾。对于这些问题,我们将市委市政府的正确领导和市人大的依法监督、市政协的民主监督以及社会各界的帮助和各相关部门的共同努力下,积极研究对策和努力在工作中加以解决,为促进我市经济平稳发展做出积极贡献。

 

附件:

  1、图们市2018年公共财政预算全口径收入完成情况表 (表一)

  2、图们市2018年公共财政预算支出完成情况表(表二) 

  3、图们市2018年政府性基金收支完成情况表(表三)

图们市人民政府2018年财政决算人大报告材料.xls