2018-08-30 10:04 来源 : 图们政府网
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2017年度图们市委组织部部门决算

 附件1:组织部-2017年度部门决算公开表

 

 


2017年度图们市委组织部部门决算

 

 

 

2018年8月20日

 

 

目 录

第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

 

 

 

 

 




第一部分 部门概况

一、部门职责
(一)研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设;探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。
(二)负责办理本市市管干部的职务任免、工资、待遇、退(离)休等报批手续;提出由市委管理的领导班子调整配置的意见和建议;负责市管干部的选拔、考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;指导领导班子的思想作风建设;组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作;负责全市干部的宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
(三)研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革,制订或参与制订本市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
(四)贯彻执行中央和省、州委制定的干部队伍建设的方针政策,组织落实培养选拔科局级后备干部和中青年干部工作。
(五)负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向市委反映重要情况,提出建议。
(六)主管全市干部教育工作,研究制订本市干部教育规划和措施;组织实施市管干部和中青年干部以及其他干部的培训。
(七)调查了解知识分子工作情况,贯彻执行党的知识分子政策,组织协调有关部门共同开展知识分子工作。
(八)加强对全市老干部工作的宏观管理,指导市委老干部局工作。
(九)贯彻落实中央、省、州、市人才工作方针政策,加强人才工作的宏观指导、政策研究、综合协调、监督检查和服务保障。
(十)负责全市党的机关、人大、政协、群众团体、法院和检察院机关参照国家公务员制度进行管理的工作。
(十一)负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导,制定或参与制定干部监督的制度和规定;对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。
(十二)完成市交办的其他任务。
机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,市委组织部设12个内设机构,分别为办公室、研究室、干部科一科、干部二科、人才办、干部教育科、干部监督室、干部档案室、组织员办公室、组织一科、组织二科、电教科。
纳入中国共产党图们市委组织部2017年度部门决算编制范围的单位包括:
1. 中国共产党图们市委组织部本级

 

 

 

 

 


第二部分 2017年度部门决算表

  收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表










六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 


第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计719.61万元、支出总计868.1万元。与2016年相比,收入减少167.29万元,降低18.9%,支出增加123.63万元,增长16.6%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计719.61万元,其中:财政拨款收入714.21万元,占99.3%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占 %;其他收入5.4万元,占0.8%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计868.1万元,其中:基本支出220.4万元,占25.4%;项目支出647.69万元,占74.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费0万元,占0%;公用经费0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入714.2万元、支出862.69万元,与2016年相比,财政拨款收入减少172.69,降低19.5%、支出增加118.23万元,增长15.9%。主要原因: 工作需要,各种专项拨款支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出862.69万元,占本年支出合计的99.4%。与2016年相比,财政拨款支出增加118.23万元,增长15.9%。主要原因:虽然一般公共服务支出减少了60.15万元,但2017年农林水支出169.21万元,用于各种专项拨款支出。城乡社区支出比2016年度增加10万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出862.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出650.36万元,占75.4%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出10.05万元,占1.2%;城乡社区支出(类)支出13.17万元,占1.5%;农林水支出(类)支出169.21万元,占19.6%;住房保障支出(类)支出19.9万元,占2.3%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为304万元,支出决算为862.69万元,完成年初预算的283.8%。其中:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为214.95万元,支出决算为650.36万元,完成年初预算的302.6%。决算数大于预算数的主要原因是…。
2.医疗卫生与计划生育类年初预算为12.72万元,支出决算为10.05万元,完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是响应号召压缩开支。
3. 城乡社区类年初未申请财政拨款预算,支出决算为13.17万元,决算数大于预算数的主要原因是工作需要,各种专项拨款增加。
4.农林水类年初未申请财政拨款预算,支出决算为169.2万元,决算数大于预算数的主要原因是工作需要,各种专项拨款增加。
5. 住房保障类年初预算为76.33万元,支出决算为19.9万元,完成年初预算的26.1%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出215.01万元,其中:人员经费215.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、公务接待费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费628.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费支出决算为10.77万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.77万元,占100%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
因公出国(境)支出决算比2016年增加0万元,增长0%。主要原因:2016年度与2017年度都无因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行费支出10.77万元。其中:
公务用车购置支出0万元;
公务用车运行支出10.77万元,主要用于汽车维修费用和下基层费用。2017年,公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加6.57万元,增长156.4%。主要原因:汽车维修费用和下基层次数多,费用增加。
公务接待费支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少4.9万元,下降100%。主要是响应号召压缩开支。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余0 万元。
九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目0个。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,机关运行经费支出0万元,比2016年增减少34.69万元,增长(下降)100%,主要是响应号召压缩开支。
(二)政府采购支出情况
2017年度,政府采购支出总额12.72万元,其中:政府采购货物支出12.72万元,占100%。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,中国共产党图们市委组织部共有车辆0辆。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如州委组织部拨入经费的5.4万元收入收入。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。