2018-08-30 10:04 来源 : 图们政府网
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2017年度政协图们市委员会部门决算

 附件1:政协-2017年度部门决算公开表

 

 


2017年度政协图们市委员会部门决算

 

 

 

2018年 8 月 16 日

 

 

目 录

第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

 

 

 

 

 




第一部分 部门概况

一、部门职责
一、主要职能
(一)办公室
1、负责政协全体会议、常务委员会议、主席会议和主席办公会议材料准备和会务工作,并对上述会议所形成的决议、决定、建议案具体组织实施。
2、协调政协各专门委员会工作,做好政协委员履行职能的有关联系和服务工作。
3、组织起草常务委员会年度工作计划、重要会议领导讲话和有关文件,负责政协全会大会发言材料的组织、征集、修改工作。
4、负责常务委员会专题调研、视察和评议等活动的协调、组织、服务工作,参与起草调研报告和相关材料。
5、宣传人民政协的方针政策、基本职能和工作方法,总结政协工作经验,推介委员先进事迹。
6、做好反映社情民意和其他信息工作。
7、做好机关纪检、组织、人事、工会、计生、综合治理等工作。
8、负责机关值班工作、来文来电处理和文书档案管理工作。
9、负责来图调研、视察的上级领导和来图访问的海内外友好人士的接待工作,以及对外联谊联络工作。
10、负责机关行政事务管理和后勤服务工作。
11、联系市工商联、各人民团体、无党派人士及市直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。
13、承办主席、副主席和秘书长交办的其他事项。
(二)文教卫体与文史资料委员会
1、负责组织和指导委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论,学习党的统一战线和人民政协理论,学习业务知识和科学知识。认真贯彻落实党和国家关于发展文化、教育、卫生、体育事业的决策部署和政策措施,促进全市文化、教育、卫生、体育事业健康发展。
2、广泛联系从事和热心文化、教育、卫生、体育工作的委员及其所联系的各界人士,通过会议、评议、视察、咨询等形式,听取他们对党和国家有关大政方针、本市发展文化、教育、卫生、体育事业重大战略和决策的意见建议,并及时反馈给市委、政府及有关部门。负责举办各种座谈会、报告会和培训班,帮助委员和各界人士及时了解社会主义现代化建设的新形势和新任务,为委员知情出力、参政议政创造条件。负责组织全市关于统一战线的历史人物、重大历史事件回忆资料的征集、整理、研究工作。
3、加强与有关文博、文史、卫生、体育工作单位、市政协有关部门和乡镇政协联络委员会工作的联系,沟通信息,交流经验,促进工作。
4、负责对口单位的联系与接待工作。
5、完成常委会议、主席会议和领导交办的各项工作任务。
(三)提案委员会
1、负责制定本届政协各次全体会议提案工作方案。
2、负责组织、征集提案。
3、负责对提案进行审查立案,确定承办单位。
4、负责对提案办理情况进行督查,推动承办单位认真办理、落实提案。
5、负责与市政协及兄弟市市政协提案委员会的联系、协作与接待工作。
6、定期向全体会议、常委会议、主席会议报告工作。
7、完成常委会议、主席会议和领导交办的各项工作任务。
(四)经科与人口资源环境委员会
1、组织本委委员深入学习实践科学发展观,认真贯彻落实党和国家关于发展经济、科技、控制人口、节约资源、保护环境的决策部署和政策措施,促进全市经济社会又好又快和可持续发展。
2、广泛联系从事和热心经济、科技、人口、资源、环境工作的委员及其所联系的各界人士,工作的委员及其所联系的各界人士,通过会议、评议、视察、咨询等形式,听取他们对党和国家有关大政方针、本市经济科技发展重大战略和决策的意见建议,并及时反馈给市委、政府及有关部门。
3、围绕全市经济科技发展方面的重大问题,组织委员和有关专家学者进行调查研究、座谈讨论,并通过调研报告、提案、建议案等形式,向市委、政府提供决策考参。
4、充分发挥经济科技界和企业工商界委员的作用,积极开展横向联谊活动,为引进资金、项目、技术牵线搭桥,搞好服务。
5、积极开展与党政有关部门的对口协商活动,及时反映他们的意见和建议。加强与市工商联、人民团体、市政协有关部门和乡镇政协联络委员会工作的联系,沟通信息,交流经验,促进工作。
6、负责对口单位的联系与接待工作。
7、完成常委会议、主席会议和领导交办的各项工作任务。
(五)社法民宗与港澳台侨外事委员会
1、坚持以邓小平理论和”三个代表“重要思想为指导,组织委员学习宣传国家的方针、政策,特别是党和国家关于“一国两制”、和平统一祖国方面的方针政策、侨务政策、民族宗教政策、对外经济政策和外交政策等,积极开展相互间的友好交往活动,广交朋友,增进友谊。
2、固结联系本专门委员会的委员,运用多种形式推动全市“三个文明”及和谐社会建设。主动同委员和各界人士沟通、介绍情况,帮助他们了解我市经济建设、社会发展和港澳台侨、外事、民族、宗教等方面的情况,为委员知情出力、履行职责创造条件,促进祖国统一和民族团结。
3、组织本委员会委员围绕全市的中心工作参政议政,特别是就有关涉及港澳台侨事务、民族宗教及外事等工作,开展视察和调查研究,并组织委员与市委、市政府及有关部门加强联系,座谈协商,反映社情民意,提出意见和建议。
4、负责本委员会会议及各种活动的组织协调工作;负责组织落实市政协全体会议、党委会议、主席会议、秘书长会议部署的工作和本委员会全体会议、主任会议的决定事项;负责市政协领导外事活动、市政协外事接待工作及协调安排市政协因公出访团组事宜;负责本专委会宣传、调研、文秘、档案、提案、反映社情民意工作;负责收集整理与本专委会有关的资料,做好信息交流和情况通报工作。
5、完成党委会议和主席会议交办的其他任务。

机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,政协图们市委员会内设5个机构,分别为办公室、提案委员会、文化教育卫生体育与文史资料委员会、经济科技与人口资源环境委员会、社会法制民族宗教与港澳台侨外事委员。
纳入政协图们市委员会2017年度部门决算编制范围的单位是政协图们市委员会(本级单位)。
2017年实有人员44人,其中:在职人员21人,离退休人员23人。

 

 

 

 

 


第二部分 2017年度部门决算表

    收入支出决算总表

    二、收入决算表

    
三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 


第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计为466.92万元、支出总计为485.59万元。与2016年相比,收入增加增加87.49万元,增长23%。,支出增加123.71万元,增长34%。主要原因:主要原因是涨工资、抚恤金及公车改革后交通补助的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计466.92万元,其中:财政拨款收入466.92万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计485.59万元,其中:基本支出455.61万元,较上年增加122.85万元,增长27%;项目支出29.96万元,较上年增加0.84万元,增长3%。基本支出中,人员经费429.32万元,占94%;公用经费26.29万元,占6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计为466.92万元,支出总计为485.59万元,与2016年相比,收入增加增加87.49万元,增长23%。,支出增加123.71万元,增长34%。主要原因:主要原因是涨工资、抚恤金及公车改革后交通补助的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
一般公共服务支出455.59万元,占总支出的93.82%;与2016年相比,较上年增加114.3万元,增长33%,主要原因是涨工资、抚恤金、公车改革后交通补助的增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出485.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出455.59万元,占总支出的93.82%;医疗卫生与计划生育支出9.42万元,占总支出的1.94%;城乡社区支出2.17万元,占总支出的0.45%;住房保障支出18.41万元,占总支出的3.79%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为417万元,支出决算为485.59万元,完成年初预算的116%。其中:
按功能分类科目划分,一般公共服务支出455.59万元,较年初预算增加67.59万元,增长17%,主要原因是涨工资、抚恤金、交通补助的增加、文史委档案室建设。
医疗卫生与计划生育支出9.42万元,较年初预算减少0.58万元,降低6%,主要原因是预算计算之差。
城乡社区支出2.17万元,较年初预算增加2.17万元,主要原因是今年增加了城乡社区的会议经费。
住房保障支出18.41万元,较年初预算减少0.59万元,减少3%,主要原因是预算计算之差。
按支出性质划分,基本支出455.61万元,较年初预算增加38.61万元,增长9%,主要原因是涨工资、抚恤金、交通补助的增长;项目支出30万元,较年初预算增加30万元,主要原因是年初预算未安排项目支出。
3、按单位划分,基本支出455.61万元,较年初预算增加38.61万元,增长9%,主要原因是涨工资、抚恤金、交通补助的增长;项目支出30万元,较年初预算增加30万元,主要原因是年初预算未安排项目支出。
4. 按具体项目划分,基本支出455.61万元,较年初预算增加38.61万元,增长9%,主要原因是涨工资、抚恤金、交通补助的增长;项目支出30万元,较年初预算增加30万元,主要原因是年初预算未安排项目支出。
2017年度财政拨款基本支出455.61万元,其中:人员经费429.32万元,主要包括:主要包括:基本工资95.95万元,占22.35%;津贴补贴74.82万元,占17.43%;奖金10.06万元,占2.34%;其他社会保障缴费9.42万元,占2.19%;伙食补助费4.16万元,占0.97%;其他工资福利支出14.06万元,占3.27%,退休费158.89万元,占37.01%;抚恤金41.55万元,占9.68%;救济费2.02万元,占0.47%;住房公积金18.41万元,占4.29%。
公用经费26.29万元,主要包括:主要包括:办公费0.9万元,占3.42%;印刷费0.3万元,占1.14%;手续费0.03万元,占0.11%;水费0.08万元,占0.3%;电费0.88万元,占3.35%;邮电费1.37万元,占5.21%;取暖费0.32万元,占1.22%;差旅费1.01万元,占3.84%;维修(护)费0.18万元,占0.68%;租赁费0.14万元,占0.53%;会议费1.05万元,占3.99%;培训费0.68万元,占2.59%;公务接待费0.69万元,占2.62%;劳务费4.93万元,占18.75%;公务用车运行维护费2.84万元,占10.08%;其他交通费用6.03万元,占22.94%。办公设备购置2.68万元,占10.19%;其他资本性支出1.12万元,占4.26%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算为5.84万元,支出预算为13万元,完成预算的44.92%;上年支出为14.65万元,较上年减少8.81万元,降低61.14%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,经审核不涉及因公出国(境)费支出。
公务用车购置及运行费支出决算为2.84万元,占49%;公务接待费支出决算为3万元,占51%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出为0万元,经审核不涉及该项目。
2.公务用车购置及运行费支出2.84万元。其中:
公务用车运行支出2.84万元,主要用于公务车辆的正常运行及维修。2017年,公务用车未购置公务车辆,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少8.81万元,下降61.14 %。主要原因是因为公车改革后减少了公车支出。
公务接待费支出3万元。其中:
全年国内公务接待75批次,800人次,较上年增加39批次,增加400人次,国外公务接待0批次,0人次,较上年增加/减少0批次,增加/减少0人次。。
公务接待费支出决算比2016年增加0.29万元,增长10.7%。主要是增加了省州领导的调研和国内同行的调研及招商引资接待。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;
经审核不涉及该事项。
九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
共组织对“XXX”、“XXX”等XX个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,机关运行经费支出26.29万元,比2016年增加2.34万元,增长9.77%,主要是主要是因为人员增加、涨工资、抚恤金、交通补助的增加。
(二)政府采购支出情况
2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,政协图们市委员会共有车辆2辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 


第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。