2018-08-30 10:03 来源 : 图们政府网
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2017年度政务服务中心部门决算

 附件1:政务中心-2017年度部门决算公开表

 

 


2017年度政务服务中心部门决算

 

 

 

2018年8月15日

 

 

目 录

第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

 

 

 

 

 




第一部分 部门概况

部门职责
(一)对进驻政务服务中心的窗口单位、工作人员、审批服务项目进行管理和监督。
1、为进驻中心的审批服务窗口及工作人员提供服务。
2、对进驻中心办理的审批服务项目的运作情况及委托单位对中心综合窗口受理项目的衔接运作情况进行跟踪督查。
3、对中心窗口人员的日常工作情况进行管理。
4、负责对中心窗口受理的联办件的组织协调和牵头联办。
5、受理服务对象对中心窗口及工作人员的效能投诉。
(二)组织开展有关调研工作,对入驻中心的工作人员实行动态管理,确定和调整进驻中心的部门单位及审批服务项目。
(三)负责对服务中心运作及实行网上远程审批等情况的指导、协调和监督。
(四)负责政务公开相关工作。
1、贯彻落实省、州、市政务公开工作的决策和部署,研究政务公开有关问题,提出工作建议。
2、拟订政务公开工作计划和日常管理制度。
3、指导各信息公开单位落实各项公开制度和工作任务。
4、承办市政务公开领导小组交办的其他事项。
(五)负责公共资源交易的场内组织、操作、服务与管理。
1、负责组织本市建设工程招投标、政府采购、医疗器械采购、土地交易、产权交易等各类公共资源进场交易活动。
2、负责提供管理专业化的设施和场所服务,协助有关部门核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料,建立入场实施交易活动各方主体的现场交易信用和纪律档案。
3、使用公共资源专家库。
4、组织实施交易市场管理制度和运行规则,制定交易市场相关业务流程并组织实施。
5、负责收集、存贮和发布各类公共资源交易信息,为公共资源交易各方主体提供信息、政策法规信息、企业信息、专业人员和信息咨询服务。
6、负责为公共资源交易监督管理提供集中的监管平台,保存交易的相关资料备查,对场内交易活动的违法违规行为,及时向监管部门报告并协助调查,见证公共资源交易项目场内交易全过程,维护公共资源正常交易秩序。
(六)行使市政府授权的其他工作职能。
机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,市政务服务中心内设6个科室:综合科、督查科(公车管理科)、信息技术科、交易受理科、交易组织科、交易管理科。
纳入图们市政务服务中心2017年度部门决算编制范围的单位是图们市政务服务中心本级。
2017年实有人员13人,其中:在职人员 13人,离退休人员0人。





第二部分 2017年度部门决算表

    收入支出决算总表


二、收入决算表

    三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表

    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    



八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2017年度,本部门收入决算为191.89万元,较上年增加45.73万元,增长31.29%。其中,财政拨款收入191.89万元,较上年增加45.73万元,增长31.29%,主要原因是中心维修费、交易中心分平台建设费等项目支出增加。年初结转和结余34.72万元,较上年增加4.32万元,增长14.21%,主要原因是2016年度支出减少,所以结转结余减少。
2017年度,支出决算为201.06万元,较上年增加59.23万元,增长41.76%。其中,按功能分类科目划分,一般公共服务支出119.27万元,较上年减少10.97万元,降低8.42%,主要原因是办公经费减少;医疗卫生与计划生育支出3.70万元,较上年减少0.20万元,降低5.13%,主要原因是上半年人员调出多;城乡社区支出70.74万元,较上年增加70.74万元,增长100%,主要原因是年初没有预算,后期增加中心维修费、交易中心分平台建设费等项目支出;住房保障支出7.35万元,较上年减少0.34万元,降低4.42%,主要原因是上半年人员调出多。
二、收入决算情况说明
2017年总收入191.89万元。其中,财政拨款收入191.89万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计201.06万元,其中:基本支出125.06万元,较上年减少16.77万元,降低11.82%,主要原因是办公经费减少;项目支出76万元,较上年增加76万元,增长100%,主要原因是年初没有预算,后期增加中心维修费、交易中心分平台建设费等项目支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入决算191.89万元,较上年增加45.73万元,增长31.29%,主要原因:本年度增加办公楼装修、公共资源交易平台分中心建设维保软件等费用支出。2017年财政拨款支出201.06万元,与上年相比,财政拨款支出增加59.23万元,增长41.76%,主要原因:中心维修费、交易中心分平台建设费等项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2017年财政拨款支出201.06万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加59.23万元,增长41.76%,主要原因:中心维修费、交易中心分平台建设费等项目支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2017年财政拨款支出201.06万元,其中:一般公共预算财政拨款166.34万元,占82.73%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余34.72万元,占17.27%。一般公共服务支出119.27万元,占59.32%;医疗卫生与计划生育支出3.70万元,占1.84%;城乡社区支出70.74万元,占35.18%;住房保障支出7.35万元,占3.66%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为108.46万元,支出决算为201.06万元,完成年初预算的185.38%。
1.按功能分类支出
①政务公开审批(按功能分类科目的项级科目逐一说明)年初预算为66.43万元,支出决算为119.27万元,完成年初预算的179.54%。主要原因是按本单位需要,依照计划正常支出。
②事业单位医疗(按功能分类科目的项级科目逐一说明)年初预算为4.4万元,支出决算为3.70万元,完成年初预算的84%。主要原因是按本单位需要,依照计划正常支出。
③其他城乡社区支出(按功能分类科目的项级科目逐一说明)年初预算为0万元,支出决算为70.74万元,完成年初预算的0%。主要原因是按本单位需要,依照计划正常支出。
④住房公积金(按功能分类科目的项级科目逐一说明)年初预算为37.63万元,支出决算为7.35万元,完成年初预算的19.53%。主要原因是按本单位需要,依照计划正常支出。
按支出性质划分
基本支出125.06万元,较年初预算增加16.6万元,增长15.3%,主要原因是年初预算没有日常公用经费,17年实际发生公用经费42.74万元;项目支出76万元,较年初预算增加76万元,增长100%,主要原因是年初没有预算,后期增加中心维修费、交易中心分平台建设费等项目支出。
3、按经济分类支出情况
工资福利支出73.80万元,占36.70%,较上年减少11.86万元,降低13.85%,主要原因是上半年人员调出多;商品和服务支出42.70万元,占21.24%,较上年增加3.01万元,增长7.58%,主要原因是下乡补助增加;对个人和家庭的补助8.56万元,占4.26%,较上年增加0.87万元,增长11.31%,主要原因是下半年人员增加;其他资本性支出76万元,占37.80%,较上年增加67.21万元,增长765%,主要原因是本年度发生办公用房维修改造费、公共资源交易平台分中心建设维保软件费、中心扩建项目设计咨询费等项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出125.06 万元,其中:人员经费82.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费42.70万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的 0 %。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。
因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0 人次。
因公出国(境)支出决算比2016年增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出0万元。2017年,公务用车购置 0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %。
公务接待费支出0 万元。
外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0个、来访外宾 0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出0万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员) 。
公务接待费支出决算比2016年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要是……。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
共组织对“XXX”、“XXX”等0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出决算为42.70万元,与上年度没有对比。上年度本单位为财政补助事业单位,本年度转为参照公务员管理的事业单位。
(二)政府采购支出情况
2017年度,政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,政务服务中心共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 


第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。