2018-08-30 10:02 来源 : 图们政府网
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2017年度中共图们市委政法委员会部门决算

 附件1:政法委-2017年度部门决算公开表

 

 


2017年度中共图们市委政法委员会部门决算

 

 

 

2018年 8 月 16日

 

 

目 录

第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

 

 

 

 

 




第一部分 部门概况

一、部门职责
(一)基本情况。
1.主要职能。
政法委员会是实现党对政法工作领导的职能部门,它既是一级党委领导本辖区各项政法工作的指挥部、参谋部,同时又是领导当地各项政法工作的协调部门,汇总上报各类政法工作情况的秘书部,是最能体现党管政法工作的一个特殊组织机构。
它行使以下九大具体职能:
一是按照党的政法工作的路线、方针及政策,特别是每年度的上级政法工作会议精神,及时研究制定、安排部署本级的各项政法工作。
二是组织、协调和指挥政法各部门及时侦破重特大案件,稳、准、狠地依法严厉打击各类刑事犯罪活动。
三是召集专案协调会议,对各类重特大疑难案件进行讨论和研究,统一执法思想,督促承办单位严格依照法定程序加以妥善办理。
四是严格依法监督。适时组织“保外就医、取保候审、超期羁押、法医鉴定”等专项执法大检查,及时纠正各种违规行为,严格查处干警中的违法违纪案件。
五是认真受理各类涉法信访案件,调阅有关案件卷宗,及时组成由公、检、法等部门参加的联合调查组,依照法律规定和案件的事实予以公正处理,防止越级上访事件的发生。
六是根据上级的有关指示精神,结合本地治安状况的实际,适时制定出年度的社会治安综合治理工作计划,专项治理的实施方案;调整充实社会治安综合治理委员会部分成员;逐级签订社会治安综合治理工作责任状,通过定期或不定期的检查、督导和考核,确保打、防、建、教、管、改等综合治理具体措施的落实;注意发现、培养、总结、推广典型经验和做法,同时对工作措施不落实,未履行责任状所规定的工作职责及义务,造成重特大案件及事故发生的部门和单位,在严肃追究相应责任的同时,坚决予以一票否决。
七是认真行使干部管理的职能。按照中共中央(1999)6号、吉林省委(1999)19号、延边州委(2000)7号,以及图们市委(2002)29号文件的有关规定,政法委员会应承担起县级公、检、法、司等部门中层正职领导干部的考核、任免及日常管理等项工作。根据政法各部门党委(党组)的提请,及时对拟任职人员进行严格的组织考核,并将考核的情况如实在书记办公会议上作以汇报,待书记会议讨论通过后,分别向人大提交依法予以任免,以政法委员会的文件形式下发任免职通知,同时,通知人事部门办理公务员晋降级等方面的手续。在开展政法各部门中层正职领导干部考核、任免及管理工作的同时,政法委员会还应主动配合组织部门开展好副局级以上领导干部的考核,并及时了解和掌握政法各部门领导班子建设方面的有关情况,应做到随时派员参加政法各部门召开的领导班子民主生活会议,针对存在的突出问题,适时提出指导性的意见及要求。
八是认真开展专题调研。政法委员会应根据社会政治稳定过程中的突出问题,及时开展形式多样,内容不同的专题调研活动,通过梳理和归纳,写出具有现存问题的表现,存在问题的原因,解决问题的方法及对策的调研报告,提供给党委及政府领导,为他们做出正确决策提供翔实的资料,起到参谋和助手作用。
九是按时完成党委及主管书记交办的其他与政法工作相关的各项工作任务。
机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,政法委员会内设6个机构,分别为综治办、维稳科、执法监督科、政工科、纪工委、610办公室、办公室。
纳入图们市委政法委员会2015年度部门决算编制范围的单位包括:
综治办
维稳科
执法监督科
政工科
纪工委
610办公室
办公室
2016年实有人员21人,其中:在职人员14人,离退休人员7人。


纳入中共图们市委政法委员会2017年度部门决算编制范围的单位包括:
1.中共图们市委政法委员会本级

 


第二部分 2017年度部门决算表

    收入支出决算总表

 

    二、收入决算表




支出决算表

 

    财政拨款收入支出决算总表


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计351.26万元。与2016年相比,收、支总计各增加37.02万元,增长12%。主要原因:人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计281.81万元,其中:财政拨款收入259.81万元,占92 %;上级补助收入0 万元,占0 %;事业收入 0 万元,占0 %;经营收入0 万元,占0 %;附属单位上缴收入0 万元,占0 %;其他收入22万元,占8%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计319.40万元,其中:基本支出237.97万元,占75%;项目支出81.43万元,占25%;上缴上级支出0 万元,占0 %;经营支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占0 %。基本支出中,人员经费229.45万元,占96 %;公用经费8.52万元,占4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计各326.94万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加51.92万元,增长19%。主要原因:人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出295.08万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加87.19 万元,增长41.94%。主要原因:人员经费增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出295.08 万元,主要用于以下方面:工资福利(类)支出139.4万元,占47 %;对个人和家庭的补助(类)支出65.73万元,占23 %;商品和服务(类)支出83.80元,占28%;其他资本性(类)支出6.15万元,占2%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为108.46万元,支出决算为351.26万元,完成年初预算的323.85%。其中:
1.一般公共服务年初预算为59.10万元,支出决算为支出218.85万元,完成年初预算的370.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2.公共安全年支出初未申请财政拨款预算,支出决算为71.43万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
3.城乡社区支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。
4.住房保障支出城乡社区支出年初预算为42.31万元,支出决算为12.74万元,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出295.08万元,其中:人员经费205.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费89.95万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、会议费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为4.74万元,完成预算的95%。决算数小于预算数的主要原因减少公务用车支行维护费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为4万元,占84%;公务接待费支出决算为0.74 万元,占16%。
因公出国(境)费支出为0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0 人次。
因公出国(境)支出决算比2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行费支出 4 万元。其中:
公务用车购置支出 0万元。
公务用车运行支出 4 万元,主要用于车辆维修。2017年,公务用车购置 0 辆,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加1.04万元,增加28%。主要原因:车辆出事故产生车辆维修费。
公务接待费支出0.74万元。其中:
外宾接待支出0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0.74万元。主要用于上级部门调研、本部门加班的工作餐。全年共接待国内来访团组7个、来宾 26人次(不包括陪同人员) 。
公务接待费支出决算比2016年增加0.41万元,增长124%。主要是加班次数增加。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元;本年收入0 万元;本年支出 0万元,年末结转和结余 万元。
九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,机关运行经费支出 0万元,比2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。
(二)政府采购支出情况
2017年度,政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,中共图们市委政法委员会共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。(只保留部门已发生的收入明细,未发生的收入明细删掉)
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。