2018-08-30 10:01 来源 : 图们政府网
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2017年度图们市委宣传部部门决算

 附件1:宣传部-2017年度部门决算公开表

 

 


2017年度图们市委宣传部部门决算

 

 

 

2018年 8月 17 日

 

 

目 录

第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

 

 

 

 

 




第一部分 部门概况
一、部门职责
(1)紧紧围绕市委中心工作,深入进行经济宣传和改革开放的宣传。
(2)协同有关部门,积极宣传党的现行方针、政策。
(3)调查掌握全市干部、群众的思想动态,并有针对性地开展思想政治工作。
(4)抓好市委理论中心组学习和全市在职干部理论学习,用建设有中国特色社会主义理论教育广大干部群众。
(5)严格把握社会舆论导向,搞好社会文化管理工作。
(6)加强“三观”、“三德”、“三义”、“四信”教育,深入开展群众性的精神文明建设。
(7)搞好全市企业政工干部职称评定工作。
机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,图们市委宣传部内设3个机构,分别为理论科、宣传科、办公室。
纳入图们市委宣传部2017年度部门决算编制范围的单位包括:
1.中国共产党图们市委宣传部本级
2.图们市精神文明建设委员会办公室
3.图们市互联网信息中心
4.图们市文学艺术界联合会
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表

    收入决算表

    三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表



五、一般公共预算财政拨款支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 


第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计343.92万元。与2016年相比,收、支总计增加130.55万元,增长61.18%。主要原因:2017年增加了文化旅游节收支和脱贫攻坚收支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计310.02万元,其中:财政拨款收入310.02万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计301.28万元,其中:基本支出199.47万元,占66.21%;项目支出101.81万元,占33.79%。基本支出中,人员经费140.69万元,占70.53%;公用经费58.78万元,占29.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计各310.02万元、301.28万元。与2016年相比,收、支总计各增加96.65万元、103.75万元,增长45.30%、52.52%。主要原因:2017年增加了文化旅游节收支和脱贫攻坚收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出301.28万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加103.75万元,增长52.52%。主要原因:文化旅游节收支和脱贫攻坚收支。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出301.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出185.33万元,占61.51%;医疗卫生与计划生育(类)支出6.46万元,占2.14%;城乡社区(类)支出28万元,占9.29%;农林水(类)支出3.81万元,占1.27%;商业服务业等(类)支出65万元,占21.58%;住房保障(类)支出12.68万元,占4.21%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为181万元,支出决算为301.28万元,完成年初预算的166.45%。其中:
1.一般公共服务(类)商业流通事务(款)行政运行(项)年初预算为126万元,支出决算为180.33万元,完成年初预算的143.12%。决算数大(小)于预算数的主要原因是部分支出未安排年初预算,按照一事一请原则处理。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为8万元,支出决算为6.46万元,完成年初预算的80.75%。决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为47万元,支出决算为12.68万元,完成年初预算的26.98%。决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。
4.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)未申请财政拨款预算,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是增加全年重点工作和突破性工作经费。
5.城乡社区支出(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)未申请财政拨款预算,支出决算为28万元,决算数大于预算数的主要原因是增加宣传工作经费。
6.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)未申请财政拨款预算,支出决算为3.81万元,决算数大于预算数的主要原因是增加全年脱贫攻坚工作经费。
7.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)未申请财政拨款预算,支出决算为65万元,决算数大于预算数的主要原因是增加全市文化旅游节工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出199.47万元,其中:人员经费140.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。
公用经费58.78万元,主要包括:办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出未安排预算,支出决算为3.01万元。决算数大于预算数的主要原因2017年年初未安排此项预算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算为3.01万元,占1%。具体情况如下:
公务接待费支出3.01万元。其中:
其他国内公务接待支出3.01万元。主要用于媒体采访接待、招商引资接待、文化旅游节、文化论坛接待等。全年共接待国内来访团组80个、来宾401人次(不包括陪同人员) 。
公务接待费支出决算比2016年增加0.85万元,增长39.35%。主要是增加文化旅游节、文化论坛公务接待飞费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算财政拨款
九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
共组织对“XXX”、“XXX”等0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,......(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,机关运行经费支出58.78万元,比2016年减少3.18万元,下降5.13%,主要是压缩本项支出。
(二)政府采购支出情况
2017年度,无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,中国共产党图们市委宣传部无车辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。